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辽宁十一选五讲座:阿壩縣民政局2017年部門決算編制說明

【 發布日期 : 2018-08-30

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阿壩縣民政局

2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

民政局是政府主管社會行政事務的職能部門。履行著“上為政府分憂,下位群眾解愁”的重要職能,主管救災救濟、雙擁優撫安置、民間組織管理、基層政權建設、城市農村居民最低生活保障、社會福利和社會事務、區劃地名等工作。

(二)2017年重點工作完成情況。

1.民政資金撥付

社會救助資金(精簡退職):精減壓縮人員共計5人,2017年撥付補助5.76萬元。

優撫補助資金: (1)烈屬人員共計7人,2017年撥付烈屬補助16.45萬元。(2)傷殘人員共計34人,2017年共計領取傷殘補助59.38萬元。(360歲以上農村籍退役士兵2017年共計13人,撥付補助1.16萬元。(4)縣大隊人員共計14人,2017年撥付補助16.46萬元。(5)在鄉復員人員1人,2017年撥付補助0.63萬元。

城鄉醫療救助:2017年共計撥付醫療救助資金187.05萬元,通過一卡通撥付資金222人,打卡資金共計102.06萬元。

困難群眾生活補助

1)孤兒助養金: 20171-3月孤兒51人,撥付助養金11.44萬元。20174-6月孤兒56人,撥付助養金12.57萬元。20177-9月孤兒34人,撥付助養金9.42萬元。201710-12月孤兒31人,撥付助養金7.41萬元,2017年共撥付孤兒助養金40.84萬元。

2)特困供養金撥付情況: 2017年全年最初撥付 29498人次,540.96萬元。

3)臨時救助:2017年共計撥付臨時救助人數112人,金額19.95萬元。

農村低保撥付情況:(120171-3月撥付農村低保23280,共計現金撥付:1044.46萬元。20174-6月撥付農村低保23218人,共計現金撥付:1041.66萬元。(220177-9月撥付農村低保23201人,共計撥付1022.15萬元,其中現金撥付3289人,154.25萬元,一卡通撥付19912人,867.9萬元。(3201710-12月撥付農村低保23203人,共計撥付1021.50萬元,其中現金撥付975人,38.03萬元;一卡通撥付22228人,983.48萬元。其中有1人因卡號與持卡人姓名不符未將農村低保打入賬號,0.08萬元,安羌鄉2017928日退回財政供養1人退回大骨節1人,退回0.2萬元,共計:0.28萬元。

城鎮低保撥付情況: 2017年全年最初撥付 27027人次, 623.47萬元,退回36人次, 0.96萬元,最后撥付 26991 人次, 622.51萬元。

困難殘疾人生活補助: 2017年撥付困難殘疾人生活補助共1044人,資金共63.23萬元,其中1-9月撥付現金1040人,資金共41.64萬元,10-12月一卡通撥付1017人,資金共21.59萬元。

自然災害生活補助:2017年共計現金撥付自然災害生活補助共1000戶,資金共計 40萬元。

二、部門概況

阿壩縣民政局下屬二級決算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個?;貢嘀乒芾聿棵藕碩ū嘀迫聳?span lang="EN-US">34人,包括:行政編制人數8人,行政工勤編制人數1人,事業編制人數25人。截止20171231日止職工在職30人,其中:行政編制在職人數6人,行政工勤編制在職人數1人,事業編制人員職23人,本單位執行《行政單位會計制度》。

三、收支決算總體情況說明          

2017年阿壩縣民政局本年收入合計3173.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2987.25萬元,占94.14%;政府性基金預算財政撥款收入185.92萬元,占5.86%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

2017年阿壩縣民政局本年支出合計2756.73萬元,其中:基本支出577.52萬元,占21%;項目支出2179.21萬元,占79%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收人總計3173.17萬元。與2016年相比,財政撥款收入總計增加703.8萬元,增長29%。、

2017年度財政撥款支出總計2756.73萬元。與2016年相比,財政撥款支出總計減少1184.8萬元,下降30%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2691.74萬元,占本年支出合計的97.64%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少1247.65萬元,下降31.67%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2691.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出20萬元,占0.74%;社會保障和就業支出2510.59萬元,占93.27%;醫療衛生支出18.66萬元,占0.69%;住房保障支出34.85萬元,占1.29%;農林水支出105.77萬元,占3.93%;其他支出1.87萬元,占0.08%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務2012399: 支出決算為20萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

2. 社會保障和就業支出208: 支出決算為2510.59萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

3.農林水支出2130705: 支出決算為105.77萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

4.醫療衛生與計劃生育2101101:支出決算為18.66萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

5.住房保障支出2210201: 支出決算為34.85萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

6.其他支出2299901支出決算為66.86萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出577.52萬元,其中:

人員經費549.45萬元,主要包括: 30101-基本工資84.5萬元;30102-津貼補貼100萬元;30103-獎金1.44萬元;30104-其他社會保險繳費21.15萬元;30107-績效工資90.17萬元;30108-機關事業單位基本養老保險繳費47.38萬元;30109-職業年金繳費18.95萬元; 30305-生活補助113.12萬元;30307-醫療費1.43萬元;30309-獎勵金36.46萬元;30311-住房公積金34.85萬元。

公用經費28.07萬元,主要包括:30201-辦公費2.52萬元;30202-印刷費0.68萬元; 30205-水費2.59萬元;30207-郵電費1.56萬元;30211-差旅費10.55萬元;30213-維修(護)費1.27萬元;30216-培訓費0.31萬元;30217-公務接待費0.38萬元; 30228-工會經費6.19萬元;30229-福利費0.02萬元;30231-公務用車運行維護費2萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.38萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平的主要原因是控制支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2萬元,占84.03%;公務接待費支出決算0.38萬元,占15.97%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人??諶蒞ǎ何?。

因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是阿壩縣民政局2017年不涉及需要因公出國的相關業務。

2.公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至201612月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2萬元。主要用于保障民政下鄉等工作。等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是控制支出。

3.公務接待費支出0.38萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次,6人次(不包括陪同人員),共計支出0.38萬元,具體內容包括:州民政局來我局檢查項目上的工作,金額0.26萬元,州民政局和茂縣民政局工作人員來我局檢查2013-2017年財務工作,金額0.12萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,我局不涉及外事接待。

公務接待費支出決算比2016年增加0.38萬元,增長0.38萬元。主要原因是2016年沒發生公務接待費。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出64.99萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,阿壩縣民政局機關運行經費支出20.06萬元,比2016年增加11.83萬元,增長72.89%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,阿壩縣民政局政府采購支出總額18.49萬元,其中:政府采購貨物支出18.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日間照料老年娛樂設備采購。授予中小企業合同金額18.49萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額18.49萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占有使用情況

截至20171231日,阿壩縣民政局共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標2個,涉及財政資金850.65萬元,覆蓋率達到49.12%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分91分,存在的問題:存在的問題:一是執行中期評估狀態不佳,二是對績效監控制度不完善,三是缺乏部門協作。下一步改進措施:一是完善相關制度,完善內控制度,二是加強部門之間協作,加強支出。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

1

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

2

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

1

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

 

項目工作開展

10

單位基本運行

10

 

 

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

4

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

4

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門無下屬單位。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

城鄉低保、五保

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

20分)
項目決策

10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
績效目標   

明確性

5

5

合理性

5

5

10分)
項目管理

7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

3

3分)
項目執行

執行規范

3

3

(特性指標70分)
項目績效 

20
項目完成

完成數量

5

4

完成質量

5

4

完成時效

5

4

完成成本

5

4

50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

3

社會效益(可選項)

10

生態效益(可選項)

3

可持續效益(可選項)

10

公平效率(可選項)

3

使用效率(可選項)

10

服務對象滿意度   

10

9

總分

93

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務:指反映政府提供一般公共服務的支出。

10.公共安全:指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

11.教育:指費用教育方面的支出。

12.科學技術:指反映科學技術方面的支出。

13.文化體育與傳媒:指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

14.社會保障和就業:指反映政府在社會保障和就業方面的支出。

15.醫療衛生與計劃生育:指反映政府醫療衛生與計劃生育、中醫等管理事務的支出。

16.節能環保:指反映政府節能環保支出。

17.城鄉社區:指反映政府城鄉社區事務支出。

18.農林水:指反映政府農林水事務支出。

19.交通運輸:指反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。

20.資源勘探信息等:指反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

21.商業服務業:指反映商業服務業等方面支出。

22.金融:指金融方面的支出。

23.國土海洋氣象等:指反映政府國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益事業方面的支出。

24.住房保障:指反映政府住房保障的支出。

25.糧油物資儲備:指反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件4:2017年度部門決算公開表.xls